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2559 |
COLLEGAMENTO VIA VECCHIA LAURETO E VIA VECCHIA CANALE – NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO.
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2951 |
PRESA D’ATTO DEL. G.C. N.374 DEL 27/10/2005 “MODIFICA CONTRATTO REP. 2826 DEL 05/03/2001 TRA COMUNE FASANO E SOCIETA’ CONFSERVICE S.R.L. ISTITUZIONE SERVIZIO CANILE SANITARIO E RIFUGIO CANI” RINNOVO CONTRATTO PER UN ANNO E RELATIVO IMPEGNO SPESA MESE DICEMBRE 2005. €. 10.500,00.
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2952 |
INDIZIONE GARA UFFICIOSA METODO COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SVUOTAMENTO POZZI A TENUTA STAGNA E/O FOSSE BIOLOGICHE E STURAMENTO FOGNATURE EDIFICI PROPRIETA’ COMUNALE O TENUTI IN USO DAL COMUNE, INTERVENTI URGENTI CALAMITA’ ATMOSFERICHE CON TRASPORTO LIQUAMI PRELEVATI – TRIENNIO 2006/2008.
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2953 |
INDIZIONE GARA UFFICIOSA METODO COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO “ACQUISTO MATERIALE DA PITTORE E FERRAMENTA LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMPETENZA COMUNALE “– TRIENNIO 2006/2008.
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2954 |
INDIZIONE GARA UFFICIOSA METODO COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE E FORNITURA VETRI EDIFICI COMPETENZA COMUNALE – TRIENNIO 2006/2008.
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2955 |
PRENOTAZIONE SPESA REVISIONE PREZZI, CANONE ED ADEGUAMENTO ANNI 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 DITTA MONTECO S.R.L.
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2956 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €. 3.960,00 DITTA TERMOCLIMATICA SERVICE LAVORI MANUT. ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI SOMMA URGENZA. €.3.960,00.
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2957 |
IMPEGNO €. 100.000,00 EROGATA DALLO STATO INTERVENTO “ARREDO URBANO SAVELLETRI”.
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2958 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DITTA F.LLI VINCI S.R.L. LAVORI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI STRADA COMUNALE GIARDINELLI AL FINE DI RIMUOVERNE I PERICOLI INCOLUMITA’ PUBBLICA . €. 7.150,00 COMPRESO IVA 10%.
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2959 |
COLLEGAMENTO VIA VECCHIA LAURETO E VIA VECCHIA CANALE – NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO.
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2960 |
INTERVENTI POTENZIAMENTO IMPIANTO AFFINAMENTO RIUTILIZZO ACQUE REFLUE FASANO LOCALITA’ FORCATELLA – NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO .
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2961 |
PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E CONTO BILANCIO ANNO 2004 – IMPEGNO SPESA €. 4.800,00.
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2962 |
CONCESSIONE AREA CIMITERIALE SIG.RA LOCONTE ANNA.
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2963 |
IMPEGNO SPESA PAGAMENTO COMPENSI COMPONENTI CCVLPS ANNO 2005. €. 177,92.
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2964 |
IMPEGNO SPESA PREMI RAPPRESENTANZA €.600,00.
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2965 |
IMPEGNO SPESA ADESIONE 20^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “ MILANO – TARANTO” MOTOCICLISTICA. €. 1.500,00.
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2966 |
IMPEGNO SPESA COMITATO PRO MOSTRA ARTIGIANATO REALIZZAZIONE PORTALE SU ARTIGIANATO LOCALE.
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2967 |
IMPEGNO SPESA €. 500,00 CONTRIBUTO ECONOMICO CLUB MOTO MORINI ATTIVITA’ SVOLTA ANNO 2005.
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2968 |
IMPEGNO SPESA €715,40 MANIFESTAZIONE CULTURALE “NATALE SOTTO LA STELLA 2005”. FORNITURA SERVIZI VARI 2^ TRANCHE.
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2969 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PROGRAMMA GESTIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE €. 15.646,80.
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2970 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA €. 1.500,00. “STAGIONE DI PROSA 2004/2005”. CONTRIBUTO ECONOMICO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE.
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2971 |
QUOTA COFINANZIAMENTO 2005 PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE N.7 “SVILUPPO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI LOGISTICA E DISTRIBUZIONE IN GRADO DI FAVORIRE CONNESSIONE TRA ASSE NORD- SUD INTERNO ALLA REGIONE E COMUNICAZIONE ALTRE DIRETTRICI CORRIDOI INTERNAZIONALI N.8 E 10” – IMPEGNO SPESA €.20.969,89.
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2972 |
SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP – ANNO 2005. IMPEGNO SPESA COOP. “IL GIRASOLE” FASANO. €. 450,00.
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2973 |
IMPEGNO COMPARTECIPAZIONE SPESE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI - €. 2.000,00.
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2974 |
SELEZIONE ASSUNZIONE N.5 OPERATORI AMMINISTRATIVI “B1”. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO IMPEGNO SPESA €. 35.000,00.
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2975 |
SELEZIONE ASSUNZIONE N.4 OPERATORI AMMINISTRATIVI “B3”. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO IMPEGNO SPESA €. 35.000,00.
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2976 |
ACCERTAMENTO RISORSE ENTRATA ANNO 2005.
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2977 |
IMPEGNO SPESE LEGALI RELATIVE RICORSI PENDENTI PRESSO SERVIZIO ENTRATE €. 5.000,00
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2978 |
TRATTATIVA PRIVATA AFFIDAMENTO FORNITURA INTERO PARCO N. 31 FOTOCOPIATORI DIGITALI IN DOTAZIONE UFFICI E SERVIZI INTERESSE COMUNALE – DISPOSIZIONI IN MERITO.
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2979 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2006 – DISPOSIZIONI IN MERITO.
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2980 |
FORNITURA PRODOTTI E MATERIALI CANCELLERIA UFFICI COMUNLI E SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2006. AFFIDAMENTO DIRETTO MOTIVAZIONE – DISPOSIZIONI IN MERITO.
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2981 |
PROROGA COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DEL DIPENDENTE P. G.
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2982 |
LIQUIDAZIONE 2°SAL IMPRESA EDILRES S.R.L. LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PIAZZA MERCATO COPERTO REALIZZAZIONE CENTRO RISORSE POLIVALENTE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA “ €.89.725,78.
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2983 |
SINISTRO STRADALE FASANO – VIA VALLETTA, 18 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO LIQUIDAZIONE SIG.RA LORETINI RITA, €. 2.000,00 FRANCHIGIA A CARICO COMUNE FASANO.
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2984 |
SINISTRO STRADALE FASANO – STRADA COMUNLE CONCA D’ORO 11 LUGLIO 2004. IMPEGNO LIQUIDAZIONE SIG. MARINGELLI GIACOMO €. 2.000,00 FRANCHIGIA COMUNE FASANO..
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2985 |
GIUDIZIO CIVILE RISARCIMENTO DANNI TRIBUNALE BRINDISI PROMOSSO DA SGOBBA FELICIA +3 C. COMUNE FASANO. IMPINGUAMENTO IMPEGNO SPESA N.1879 DEL 19.09.2005 ASSUNTO CON DEL. G.C. N.323 DEL 22 SETTEMBRE 2005, COMPETENZE PROFESSIONALI.
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2986 |
CONTROVERSIA GIUDIZIARIA DI APPELLO PROMOSSA DA REGIONE PUGLIA C. COMUNE FASANO E EAAP, IMPRESA PUTIGNANO, PAGAMENTO LAVORI PUBBLICI INNANZI CORTE DI APPELLO BARI. IMPINGUAMENTO IMPEGNO SPESA N.1197 DEL 2005 (DEL. G.C. N.184 DEL 9 GIUGNO 2005), COMPETENZE PROFESSIONALE.
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2987 |
CONTROVERSIA GIUDIZIARIA CIVILE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. SBIROLI LANFRANCO C/COMUNE FASANO. IMPEGNO SPESA €. 400,00.
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2988 |
CONTINUAZIONE FORNITURA QUOTIDIANI UFFICI COMUNLI – PERIODO 1°SEMESTRE 2006 – DITTA SCHENA GIOVANNI – IMPEGNO SPESA €. 2.700,00.
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2989 |
IMPEGNI SOMME AMBITO TERRITORIALE N. 2/BR1.
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2990 |
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CAT. D 3 SOCIETA’ UMANA S.P.A. – PERIODO DAL 31.12.2005 AL 28.02.2006 - €. 6.000,00.
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2991 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SIG. GIANFRANCO MAZZOTTA CONTRIBUTO DANNI MATERIALI EVENTI ALLUVIONALI 29 SETTEMBRE 2003 €. 312,61.
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2992 |
IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO ED INCARICO DITTA F.LLI LACATENA S.R.L. FORNITURA N.2 AUTOCARRI SERVIZI IN ECONOMIA CONNESSI POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE. IMPORTO €. 15.000,00 COMPRESO IVA.
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2993 |
IMPEGNO RIMBORSI MENSA SCOLASTICA NON FRUITA – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2005 - €. 4.995,00.
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2994 |
MISURA 6.2 AZIONE “C”. PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA .
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2995 |
ACCANTONAMENTO FONDI RINNOVO CONTRATTUALE. IMPEGO SPESA .
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2996 |
CONTRATTO APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI SICUREZZA E TUTELA SALUTE LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
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2997 |
INDENNITA’ FUNZIONE VICE – SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA OTTOBRE – DICEMBRE 2005.
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2998 |
CERIMONIA RIAPERTURA DI VIALE TOLEDO A SELVA DI FASANO 29 DICEMBRE 2005 – PROVVEDIMENTI.
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2999 |
PROMOZIONE ARTIGIANATO LOCALE – BIT 2006 – PROVVEDIMENTI.
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3000 |
IMPEGNO PULIZIA SITO PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO – DITTA FARPUGLIA A.R.L. PEZZE DI GRECO. €. 3.360,00.
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3001 |
SEMINARIO STUDI “POLITICHE DI SOSTEGNO UNIONE EUROPEA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE” – BIBLIOTECA COMUNALE “I.CIAIA” 7 GENNAIO 2006 – PROVVEDIMENTI.
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3002 |
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO SPESA €. 20.100,00 ANNO 2005.
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3003 |
FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2004. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA €. 232.049,14.
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3004 |
ABBONAMENTO RIVISTA “GUIDA NORMATIVA SOLE 24 ORE” E ACQUISTO TESTO EDITO DA GIUFFRE’ “GLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI” €. 364,00.
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3005 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA MISSIONE ROMA PARTECIPAZIONE AL 52° CONGRESSO NAZIONALE AIB – DOTT. TRISCIUZZI ANGELO SANTE E TURI VITO - €. 76,26.
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3006 |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI DITTA CECERE ANNA CARTOLIBRERIA LIBRI E COSE ANNI 2006/2007 ESLETAMENTO GARA UFFICIOSA .
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3007 |
IMPEGNO SPESA STAMPA E PARTECIPAZIONE STAMPA VARI VOLUMI ED INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA – DITTA TIPOGRAFIA VENTRELLA E TIPOGRAFIA SCHENA €. 12.460,00.
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3008 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MODULI AUTOIMBUSTANTI ANNO 2005. TRATTATIVA DIRETTA DITTA HIS 21 S.RL. PERUGIA. €. 3.384,00 IVA 20% INCLUSA.
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3009 |
IMPEGNO SPESA DITTE VARIE LAVORI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI STRADE TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI RIMUOVERE PERICOLI INCOLUMITA’ PUBBLICA. €. 30.198,63 IVA COMPRESA 10%.
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3010 |
IMPEGNO SPESA COMPENSI ONERI PERSONALE INTERVENTI STRAORDINARI EVENTI ALLUVIONALI 22.10.2005 €. 13.618,00.
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3011 |
FORNITURA SOFTWARE GRAFICA URP – DITTE VARIE.
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3012 |
FORNITURA NOTEBOOK. DITTA CALI’ & C. S.R.L.
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3013 |
SERVIZIO INVALIDI CIVILI – INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DOTT.SSA STEFANIA CAVALLO.
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3014 |
COMPLETAMENTO PROGETTO INFORMAGIOVANI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INCARICO CO.CO.CO. DOTT.SSA MARIAELENA TURI.
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3015 |
AVVIO N.3 UNITA’ SERVIZIO NOTIFICHE ENTE – DITTA UMANA S.P.A.
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3016 |
AVVIO N.1 UNITA’ UFFICIO INVALIDI CIVILI – DITTA UMANA S.P.A.
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3017 |
FORNITURA MANUALI INFORMATICI – DITTA LIBRINFORMATICA LIVORNO.
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3018 |
CONTRATTO APPALTO FORNITURA STAMPATI, REGISTRI E LAVORI LEGATORIA. AFFIDAMENTO DITTA GRAFICHE VENTRELLA – LAPADULA PASQUA- FASANO MOTIVAZIONE DISPOSIZIONI IN MERITO 1° SEMESTRE 2006.
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3019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SERVIZI COMUNALI – GENNAIO/MAGGIO 2006.
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3020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2006. DISPOSIZIONI IN MERITO.
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3021 |
AFFIDAMENTO FORMAZIONE INFORMATICA DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO SPESA.
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3022 |
IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE XVII EDIZIONE CARNEVALE PEZZE DI GRECO. €. 2.000,00.
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3023 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE TESTO E CD ROM GRUPPO EDITORE SISTEMA INFORMATICO DIRITTOITALIA.IT S.N.C. ANNO 2006.
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3024 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.99/2719 DEL 2/12/2005 – ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO SPESE SOSTENUTE FAMIGLIE ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 – LEGGE N.488 DEL 28/12/2001 E DPCM N.106/2001 - €. 700,00.
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3025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2005 - €. 34.706,10.
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3026 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCOLO DIDATTICO MESE DICEMBRE - €.9.080,28.
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3027 |
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ RR PUGLIA S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE MESE DICEMBRE 2005 - €36.780,06.
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3028 |
FUNZIONI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE 2005 €. 10.092,20.
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3029 |
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA €. 4.255,39 CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIERI.
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3030 |
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ ATHENA SERVICE S.R.L. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE MESE DICEMBRE 2005 - €. 24.528,23.
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3031 |
LIQUIDAZIONE SPESA DITTE EDILSAM E FARGTON FORNITURA MACCHINARI ED ATTREZZATURE NECESSARIE POTENZIAMENTO DOTAZIONE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE. €. 2.116,19 COMPRESO IVA 20%.
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3032 |
LIQUIDAZIONE SPESA DITTE VARIE FORNITURA ATTREZZATURE LAVORI PUBBLICA UTILITA’ €. 7.855,42 COMPRESO IVA 20%.
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3033 |
PARTECIPAZIONE DOTT. NICOLA ANDRIANI CORSO FORMAZIONE “ATTI E PROCEDIMENTI NELL’ENTE LOCALE. TECNICHE DI REDAZIONE” ORGANIZZATO AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALBEROBELLO 15 E 16 SETTEMBRE 2005. LIQUIDAZIONE. €. 100,00.
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3034 |
LIQUIDAZIONE SPESA STAGIONE DI PROSA 2005/2006. SERVIZIO BUS – NAVETTA COMUNI LIMITROFI 1^TRANCHE €. 2.100,00.
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3035 |
LIQUIDAZIONE SPESA PREMI DI RAPPRESENTANZA €. 428,00.
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3036 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 3.864,19 MANIFESTAZIONE CULTURALE “EVENTI ESTATE 2005”. FORNITURA SERVIZI TECNICI E LOGISTICI. ULTIMA TRANCHE.
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3037 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 8.800,00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ATTIVITA’ ANNO 2005. 1^ TRANCHE.
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3038 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 757,93 MANIFESTAZIONE CULTURALE “FASANO JAZZ 2005” FORNITURA SERVIZI TECNICI E LOGISTICI. TRANCHE FINALE.
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3039 |
RUPAR PUGLIA SERVIZI OPZIONALI BANDA AGGIUNTIVA LIQUIDAZIONE SPESA BIMESTRE 14.10/14.12.2005. €. 819,00
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3040 |
SERVIZI RUPAR ANNO 2005 – LIQUIDAZIONE SPESA BIMESTRE 27.10/27.12.2005.
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3041 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO PROPEDEUTICO AL PIANO COMUNALE DELLA COSTA. LIQUIDAZIONE SECONDO PAGAMENTO DI ACCONTO AI TECNICI INCARICATI - €. 29.999,96.
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3042 |
LIQUIDAZIONE SPESA €. 5.895,21 SERVIZIO GUARDIANIA E MANUTENZIONE STADIO COMUNALE “VITO CURLO” – NOVEMBRE 2005.
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3043 |
REALIZZAZIONE SERVIZI SITO WEB COMUNALE – DITTA CALI’ & C. S.R.L. LIQUIDAZIONE SPESA €. 9.600,00.
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3044 |
SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA MICRO SERVICE S.A.S. BARI €. 880,00.
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3045 |
SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA LIQUIDAZIONE SPESA DOTT.SSA ZIZZI DI CISTERNINO. PERIODO: NOVEMBRE 2005 €. 830,16.
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3046 |
RETTE MINORI ASILO NIDO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA COOP. MONTESSORI FASANO. PERIODO : NOVEMBRE 2005. €. 2.747,80.
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3047 |
RIPRISTINO – DINIEGO – CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN ESITO ALLA LEGGE 118/71 – P.A.
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3048 |
CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN ESITO ALLA LEGGE 118/71 – N.A.N.M.
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3049 |
CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN ESITO ALLA LEGGE 118/71 – C.G.
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3050 |
CONCESSIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE IN ESITO ALLA LEGGE 118/71 – C.G.
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3051 |
CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER MATERNITA’ N.2 RICHIEDENTI ANNO 2005.
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3052 |
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N.5 OPERATORI AMMINISTRATIVI” – CATEGORIA B1 E N.4 OPERATORI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA B3 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA DI TRE MESI, NELL’AMBITO DEL PIANO “NUOVE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2005”. APPROVAZIONE VERBALI.
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3053 |
APPROVAZIONE DI RELAZIONE TECNICA ED ELENCO PREZZI PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE, SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ALLA DITTA GUBELA S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA DI € 25.000,00 COMPRESO IVA AL 20%.
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3054 |
COFINANZIAMENTOP PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2005 EURO 5.0915,00 – IMPEGNO DI SPESA
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3055 |
PRONTO SOCCORSO ESTIVO ANNO 2005 SERVIZIO AUTOAMBULANZA RESO DALL’ASSOCIAZIONE CROCE ITALIA DI MONOPOLI – LIQUIDAZIONE SPESA EURO 1278,23 PERIODO 02/07/05-12/07/05
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3056 |
SOCIETA’ DEI CONCERTI DI BARI LIQUIDAZIONE EURO 2000,00
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3057 |
SETTIMANA DEI BAMBINI DEL MEDITERRANEO 17-23/10/2005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EURO 2695,00
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3058 |
DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALLA SIG-RA LAPADULA BEATRICE SU AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I.
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3059 |
DILAZIONE DI PAGAMENTO CONCESSA ALLA SIG-RA LEGROTTAGLIE BENEDETTO BEATRICE SU AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I.z<
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3060 |
LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARI DI STUDIO PRESSO ISSEL €. 1.079,50.
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3060 |
LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARI DI STUDIO PRESSO ISSEL €. 1.079,50.
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3061 |
IMPEGNO SPESA RIMBORSO TRIBUTI LOCALI SOMME RICONOSCIUTE NON DOVUTE CONTRIBUENTI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA €. 30.000,00.
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3062 |
DILAZIONE PAGAMENTO SIG.CIACCIA LUCA AVVISI DI MORA T.A.R.S.U.
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